第一部分 部门概况

一、部门主要职责

党史研究室是市委直属正局级事业单位，在市委领导 下负责吉林市党史工作研究和对全市党史业务工作的指导 部门，其具体工作职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市委关于党史工作的方针政 策，研究制定全市党史工作规划、计划并组织实施；

（二）征集、整理、编纂、出版吉林市重要党史和文献 资料，研究党在吉林地区活动的有关党史事件和党史人 物；

（三）搜集、整理和研究域内外有关中共党史、吉林市 历史的信息资料，编写吉林地区地方党史基本著作；

（四）承担党史宣传教育工作，审查涉及党史内容的重 要出版物、影视作品、纪念设施的陈列和展出等；

（五）指导县（市）、区党史工作；

（六）完成市委和上级党史部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林市委党史研究室内设 4 个机 构，分别为秘书处、征集研究处、宣传教育处、文献和资料信息处。

纳入中共吉林市委党史研究室 2023 年度部门决算编制 范围的单位包括：

1.中共吉林市委党史研究室本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 253.61 万元。与 2022 年度 相比，收、支总计各减少 28.09 万元，降低 9%。主要原 因：根据上级资金管理要求精简支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 247.13 万元，其中：财政拨款收入 242.2 万元，比上年减少 7.57 万元，下降 3%，主要是节约 开支，减少非必要支出；上级补助收入 0 万元，比上年增 加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加0 万 元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长0%；其他收入 4.93 万元，比上年增加 3.82 万元，增长344.14%，主要是市直部门间调转人员基础基础绩效工资调整。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 250.33 万元，其中：基本支出 235.55 万元，比上年减少 30.62 万元，下降 11.5%，主要是退休人员移交社保，本年无退休金支出；项目支出 14.78 万元， 比上年增加 5.73 万元，增长 63.3%，主要是履行 2022、 2021 年度项目支出付款义务；上缴上级支出 0 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0%经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 242.4 万元，与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.01 万元， 降低 11.7%。主要原因:退休人员移交社保管理，无退休金 支出事项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 242.2 万元，占 本年支出合计的 96.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.01 万元，降低 11.7%。主要原因：根 据政策要求精简非必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 242.2 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 204.63 万元，占84.5%；社会保障和就业（类）支出 14.74 万元，占 6%；卫 生健康（类）支出 9.67 万元，占 4%；住房保障（类）支出 13.15 万元，占 5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.1 万元，支出决算为 242.2 万元，完成年初预算的133%。其中：
1.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究 机构（项）。年初预算为 129.71万元，支出决算为 190.81 万元，完成年初预算的 147.1%。决算数大于预算数的主要 原因是追加人员工资。  
2.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学 支出（项）。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 13.82 万 元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因 是根据统筹资金安排落实项目支出。 
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初
预算为 16.98 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预 算的 79.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分在职人员 社保关系未能转移至本单位，暂未缴费。

    4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他 残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为1.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据单位当年 实际缴费情况审批的追加预算安排，不在年初预算编制范围内。
    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 8.17 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于预算数的主要 原因是医保缴费基数调整。  
    6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 12.74 万元，支出决算为 13.15 万 元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原 因是人员工资变动带来的支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.92 万 元，其中：

人员经费 199.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金。

公用经费 28.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通 费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %； 本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转 和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元； 本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.12 万 元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的100%；较上年增加 0.07 万元，增长 140%，主要原因是实际业务支出增加。本 年决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。全年共 有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。；截至 2023 年 12 月 31日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。 公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万 元，完成预算的 100%；较上年增加 0.07 万元，增长 140 %，主要原因是上年受疫情影响，业务量少，本年恢复正常 水平。本年决算数等于与预算数。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访 团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于配合省级 部门开展党史遗址考察和专题纪念活动。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员） 。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门 预算党史研究和宣传教育项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 14.28 万元。

（二）项目绩效自评结果

1.党史研究和宣传教育项目绩效自评情况：根据年初 设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预 算数为 16.5 万元，执行数为 14.28 万元，完成预算的66.42%。发现的主要问题是党史研究工作社会效益指标还 有提升空间，原因是受既定工作进度安排影响，一些党史 专题书籍内容质量及配套史料征集工作成果仍能进一步提 升，下一步改进措施是增强对现存专题地方史料的深入研 究，充分挖掘其历史价值用于党史研究成果的编撰。

2.党史和文献资料征集研究编印项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.25 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.21 万元，完 成预算的 82.1%。发现的主要问题是党史资料征集效率和利 用率有待提升，原因是受限于相关资料查阅权限限制，对历史资料的征集仍存在空缺。同时，存量史料研究材料以纸质形式为主，编撰图书需要将相关文献数字化，影响编撰效率，下一步改进措施是对新入库史料通过扫描仪、拍照留存等方式进行数字化存档，并逐步开展对存量史料的数字化扫描工作。

3.局域网站维护更新及办公电脑日常维护项目绩效自 评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.5 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0 万元， 完成预算的 0%。发现的主要问题是浏览量相比微信公众号和短视频平台较少，原因是网站内更多为党史文字资料， 受众兴趣度低于党史短视频和图文结合类宣传内容，下一 步改进措施是进一步提升党史网站内容丰富程度，考虑增 加音、视频内容投放。

4.党史研究室单位综合管理业务（非定额）项目绩效
自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.46 万 元，完成预算的 23%。发现的主要问题是项目本年度绩效评 分较低，原因是本年度实际发生相关业务数量有限，项目资金执行率低，下一步改进措施是根据工作规划确定合理资金预算需求，提升项目执行率。

5.党史宣传教育项目绩效自评情况：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0.61 万元，完成预算的 15.25%。发现的 主要问题是通过地方党史知识普及活动营造党史学习氛围 的力度还不够，原因是受限于人员及资金支出规模限制， 尽管党史宣教活动次数及覆盖群体不断增加，但存在持续 营造学习氛围的能力不足的问题，下一步改进措施是探索 新媒体渠道持续传播地方党史研究成果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出28.25万元，比上年减少

0.29万元，降低1%，主要是减少非必要支出，提升资金使 用效率。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同 金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金 额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共吉林市委党史研究室共 有车辆 0 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆；单位价值 100 万元 （含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。

二、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单 位按照有关规定上缴的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括 未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利 息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈 收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预 收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财 政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结 转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成 等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三 公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是 党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支 出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费 反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励 费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。

十、社会科学研究机构：反映各级社会科学院，中共 中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学 研究机构机构的基本支出。

十一、其他社会科学支出：反映其他用于社会科学研 究方面的支出。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。

十三、其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事 业方面的支出。

十四、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险 缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经 费。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。